1. 基础合规资质（审核必查，缺一不可）：企业营业执照经营范围需包含对应生产/贸易品类，证件状态正常、无过期异常；完整留存环评批复、环评验收报告，排污许可证在有效期内，排污申报、缴费记录完整。严禁无环评、无证排污、证件过期等问题，属于GRS严重不符合项，直接卡证。
2. 供应链追溯资料（GRS核心重点，追溯闭环）：所有再生原料上游供应商必须持有有效、可查的GRS证书（在发证机构官网可核验）；每一批入库再生料，必须匹配对应批次、对应数量的上游TC交易证书，做到“一批一证”。同时建立完整采购台账，清晰记录原料批次、供应商、入库时间、数量、再生比例，杜绝无溯源、批次不匹配、证货不符问题。
3. 物料管控体系资料（防混料核心依据）：建立再生料专属台账，涵盖原料入库、车间投产、成品出库、库存结余全流程记录；定期制作物料平衡表，核对再生料投入量、损耗量、成品产出量，数据逻辑需合理可查。同时完善防混料管控制度、批次管理制度，明确再生料与原生料分开采购、分开存储、分开生产、分开出货的管理要求。
4. 化学品合规资料（涉化工工序强制核查）：工厂所有使用的染料、助剂、清洗剂、软化剂等化学品，必须留存完整合规的MSDS化学品安全说明书，禁止过期、缺失、信息不实文件。建立化学品入库验收、领用登记、使用台账、报废处置记录，全程可追溯，严禁使用GRS禁用高污染、高风险化学品。
5. 人事与社会责任资料（零容忍违规项）：完善员工花名册、上下班考勤记录、月度薪资发放凭证、工资台账，确保工时合规、薪资足额按时发放。建立完善的劳工管控制度，明确禁止童工、未成年工违规用工、强迫劳动、歧视用工等行为，留存日常人事管理记录，审核员会随机抽查员工访谈、核对薪资工时数据。
6. 环保与消防合规资料：留存废水、废气处理设备日常运行、维护、检修台账，保证设备常态化合规运行；签订正规危废处置合同，留存危废转移联单、处置台账，危废流转全程可查。同时留存厂区消防巡检记录、设备维保记录、安全培训记录，确保环保、消防资料闭环合规。
1. 仓库物料分区管理（现场最高频扣分点）：再生原料、原生新料、再生半成品、成品、边角废料必须做物理隔离，使用货架、挡板、围栏划分专属区域，严禁同堆、同框混放。仓库分区标识清晰醒目，明确标注再生料区域、普通料区域，从源头杜绝物料混杂，一旦发现混料直接判定严重不符合项。
2. 全品类批次标识管理：所有库存物料、车间在制品、成品必须张贴专属标识卡，清晰标注物料名称、批次号、再生含量、入库/生产时间、状态。做到批次可追溯、属性一目了然，确保上下游TC批次、台账批次、现场物料批次完全对应，无批次错乱、无标识缺失。
3. 生产工序防混管控：生产车间严格执行批次隔离生产制度，再生料订单与普通原料订单分开排产、错峰生产。切换生产品类时，必须彻底清理设备、台面、流水线残留物料，做好换产清理记录。生产过程中杜绝再生料、原生料混用、错用，保证产出成品再生成分纯正、数据真实。
4. 化学品现场规范管理：所有化学品统一存放于专用化学品仓库/专区，分类分区摆放，酸碱、易燃易爆物料隔离存放，做好防渗、防漏、通风、防爆防护措施。每类化学品对应MSDS文件上墙公示，摆放位置与文件一一对应。化学品领用、配比、使用、剩余存放全程规范，无随意堆放、无违规操作。
5. 环保设备与危废现场管控：废水、废气处理设备正常开机运行，药剂投放、设备运维记录与现场运行状态一致，无设备闲置、停运、偷排隐患。危废单独存放于专属危废间，分类张贴危废标签，台账、联单、现场存放量完全匹配，做到合规储存、定点定期处置。
6. 车间安全与现场环境：厂区、车间、消防通道全程畅通，无物料堵塞、无违规堆放；消防灭火器、应急灯、消防栓等设备齐全有效、在有效期内。车间安全警示标识、作业规范标识完整，生产现场整洁有序，作业人员规范操作，整体符合安全生产及GRS社会责任审核标准。
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